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          注册制下如何把握IPO的历史机遇:IPO、资本交易中的税收风险化解之道及筹划方法

          (本课程滚动开课,如遇开课时间或者地点不合适,请拨打010-62258232咨询最新时间、地点等培训安排!)

          培训安排:2021年4月17-18日杭州
          培训对象:各企事业单位董事长、总经理、副总、股东、人力资源、财务总监(经理)、税务总监(经理)、主管会计、主管财税工作相关人员等
          培训费用:3980元/人(含培训费、课件资料费、自助中餐、现场咨询、茶点水果等)

          课程背景:
          新《证券化》实施后,科创板、创业板已经实施注册制改革,明年主板注册制也将推出。新注册制下,企业IPO面临新的历史机遇。税收问题是企业IPO注册制申报中的重要内容,在上市辅导过程中,企业需要了解交易所审核环节究竟会聚焦企业哪些税收风险,这些税收风险如何化解。同时,IPO进行整体改制时,如何规划合理的上市路径,股权构架如何搭建,直接关系到后期限售股解禁的税收筹划路径。同时,在企业IPO环节,员工持股平台构架搭建涉及的股权激励的税收优惠备案、战略投资者引进环节,涉及到增资“溢价税”的税企争议,战略投资者引进环节对赌交易机制的安排涉及到哪些税收风险,拆红筹回归主板上市环节,涉及境外间接股权转让如何进行合规备案和纳税,境内CDR方式上市,后期分红、转让涉及到税收成本的安排。

          课程大纲:

          第一模块:IPO前期的税务清理,哪些税收合规风险值得关注
          1.减免税越权审批,税收风险点及化解执法
          2.地方性税收优惠合规性问题,IPO前如何处理
          3.延期纳税、滞纳金缴纳是否构成IPO障碍
          4.利用税差避税,是否影响后期IPO
          5.地方政府要求缓交税款,IPO环节如何处理
          6.核定征收改查账补税,IPO前如何清理相关风险
          7.成本核算不实补税,IPO前如何正确处理补税
          8.非货币资产增资未缴税,IPO前如何补救
          9.整体改制环节未分配利润转增个税,能否递延缴纳
          10.工资、社保基数不符合,IPO前如何补救
          11.历史股权变更有0对价或平价转让未缴税,IPO前如何清理风险
          12.税收优惠依赖高,IPO可能构成实质障碍
          13.无形资产出资不实,上市前补救,涉及哪些税收风险问题
          14.上市前涉及虚开、税收处罚,哪些构成重大违法行为的上市障碍
          15.重大欠税行为,可能构成IPO的障碍
          16.关联交易涉及转让定价风险,IPO前需要合理排查
          17.纳税信用评级下调,如何解释合理原因
          18.上市前不合理税收筹划运用对IPO的影响
          19.改制后资产评估增资,企业所得税、房土两税风险点及筹划

          第二模块:IPO股权构架如何搭建,重组税收筹划方案如何设计
          20.企业股权构架搭建的4个层次
          21.IPO前哪些股权构架天生有税收缺陷,必须尽早改
          22.IPO前公司经营地址变更,哪些税收问题值得关注
          23.国内税收洼地在股权构架搭建中如何合理运用
          24.直接IPO VS 新三板——IPO 如何规划合理的上市税筹之路
          25.股权收购税收筹划工具在IPO前构架调整中的运用
          26.资产收购税收筹划工具在IPO前构架调整中的运用
          27.合并税收筹划工具在IPO前构架调整中的运用
          28.分立税收筹划工具在IPO前构架调整中的运用
          29.资产划转税收筹划工具在IPO前构架调整中的运用
          30.借壳上市环节关注的税收风险点及筹划安排

          第三模块:股权激励、员工持股平台搭建、限售股减持的税收风险及筹划
          31.上市前员工股权激励的授予方法
          32.直接授予 OR 间接授予 能否办理101号文递延纳税备案
          33.大股东低价转让股权给持股平台,税收风险点在哪,有无沟通空间
          34.上市前股权激励授予中的个人所得税风险
          35.员工低价增资方式股权激励的税收风险
          36.股权激励平台搭建环节的税收筹划构架
          37.股份支付会计处理与企业所得税股权激励费用扣除的关系
          38.集团间股权激励的企业所得税费用扣除问题
          39.自然人限售股解禁减持——税收筹划十八般武艺解析
          40.持股平台(公司、合伙)限售股减持——税收筹划执法
          41.限售股减持环节的增值税缴纳方法
          42.送、转股对于限售股减持的增值税、所得税影响——最新稽查口径解析
          43.税务稽查对于限售股减持的大数据监控及案例解析

          第四模块:战略投资者引入、对赌交易机制设计中的税收风险及筹划
          44.什么是战略投资者引入环节的“溢价增资税”
          45.如何和税务机关沟通溢价增资环节的税收争议问题
          46.正向对赌机制 VS 反向对赌机制 税收风险差异
          47.对赌机制现金支付  VS 股权调整 税收风险差异
          48.对赌交易的会计核算和税收处理差异
          49.现金对赌取得收益方税收处理——调减成本 OR 营业外收入
          50.支付现金对赌方的退税问题——不同税务机关态度和风险
          51.IPO前如何设置合理的对赌机制避免额外税收成本

          第五模块:IPO前经营构架调整,最大化享受税收优惠政策
          52.企业在IPO前如何梳理经营构架最大化享受税收优惠
          53.软件企业、高新技术企业税收优惠在企业IPO经营构架调整中的运用
          54.内部关联交易的功能梳理、风险定位、交易定价在IPO税收筹划中的运用
          55.劳务派遣在IPO中的税收风险梳理
          56.灵活用工平台能否成为企业经营环节税收筹划工具
          57.某IPO公司通过合理运用个独模式降低用工成本,边界在哪
          58.基于产业链功能梳理,税收筹划潜力挖掘与税优的组织构架搭建

          第六模块:VIE构架安排,拆红筹回归,税收风险与筹划技巧
          59.VIE结构回购A股上市的风险
          60.境外拆红筹,间接股权转让的合规性问题
          61.拆红筹环节,资金出境与税收成本问题
          62.境外基金、股权激励平台回归,税收风险与筹划之道
          63.不拆红筹境内CDR上市,税收优惠政策及构架税收风险

          第七模块:现场疑难问题答疑(有问题请提前打印好或书写工整)

          培训讲师:赵国庆博士
          ·知名资本市场税收专家
          ·原税务总局-扬州税务干部学院教授
          ·会计学博士、注会、注税、ACCA会员

          【报名咨询】

          联系电话:010-62258232  62278113  13718601312  13120125786

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          1、收到贵公司报名信息后,我们将第一时间和贵公司参会联系人确认培训事宜。
          2、开课前两周,我们将为您发送《培训确认函》,将培训地点交通路线及酒店预订、培训报到指引等事项告知与您。
          3、本课程也可以安排培训讲师到贵公司进行企业内训,欢迎来电咨询及预订讲师排期。
          4、联系咨询电话:010-62278113  13718601312;联系人:李先生;邮件:25198734@qq.com。
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