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          建筑业财务管理提升——涉税风险规避与节税技巧应用

          (本课程滚动开课,如遇开课时间或者地点不合适,请拨打010-62258232咨询最新时间、地点等培训安排!)

          【时间地点】2021年4月15-16日广州 2021年5月20-21日成都
          【参会对象】房建、市政、水利、电力、消防、园林绿化、公路工程、铁路工程、环保工程、基础设施、设备安装等企业高管、财务主管,等人员,各会计师事务所、税务师事务所、代理记账公司和涉税咨询顾问公司的负责人及其工作人员。
          【授课专家】由中国注册税务师、高级会计师、税务筹划师、成本分析师马昌尧老师亲临主讲
          【收费标准】2980 元/人(培训、资料、课件、场地、中餐、茶歇、咨询服务费等)
          【课程背景】
          随着财税体制改革的不断深化,企业面临越来越多的财税政策管控风险,尤其是建筑行业面临的财税规范挑战性更大。为帮助企业做好新形势下的财税管理工作,解决生产经营过程中的财税疑难问题、农民工工资支付及管理、“联合经营”流程管控与规范等业务,突破企业财税管理的瓶颈。
          特举办《新形式下,建筑业财务管理提升---涉税风险规避与节税技巧应用》高级研修班。 本次课程主要分为以下几个部分:
          模块一:建筑企业“合同签订”风险及应对策略
          模块二:建筑企业“资质挂靠”风险及应对策略
          模块三:建筑企业“增值税缴纳”难点与节税筹划技巧
          模块四:建筑企业“劳务用工”涉税风险规避与纳税筹划
          模块五:建筑企业“材料采购”风险管理及应对策略
          模块六:建筑企业“工资发放”风险管控及应对策略
          模块七:大数据时代,企业税务稽查要点、风险点及应对策略

          【课程大纲】
          模块一:建筑企业“合同签订”风险及应对策略
          01、合同金额如何描述?能达到少缴税金的目的!
          02、合同项目签订不合理,就会“多缴税”!
          03、合同付款方式不会写,企业就得“早缴税或多缴税”
          04、收定金合同,诚意金、订金、定金,如何写实现筹划?
          05、不含税合同如何签订,可规避多缴税风险!
          06、签订“所有税费由购买方承担”的合同,是否符合法律规定?
          07、免租期合同要怎么签,才能实现节税!
          08、房屋是“直接出租”还是“物业转租”,方式可控税!
          09、是“不动产”出租还是“仓储服务”,合同如何签订?可实现节税!
          10、施工机械设备出租,优化合同签订,可实现节税?
          11、财税改革背景下,合同如何签订?可实现节税!
          12、劳务派遣服务,劳务人员工资“如何支付”,合同能调节税收!
          13、老板从公司拿钱,合同如何签订,可实现节税!
          模块二:建筑企业“资质挂靠”风险及应对策略
          01、增值税制度下如何报价和进行工程款结算?
          02、“甲供材”“甲控材”“清包工”,合同决定税收!
          03、不合规的“工程挂靠”,如何变更合同,实现规范化!
          04、自然人“挂靠”建筑企业承接业务,如何实现财税规范?
          05、园林绿化工程,合同如何签订?可实现节税!
          06、“EPC 项目”合同如何签订?可实现节税!
          07、工程施工中,发包方支付的是“工程款”还是“保证金”,合同决定税收!
          08、工程结算扣留质量保证金,如何开票对建筑企业最有利?
          09、项目经理承包制下,企业财税怎么处理才算最优?
          ……
          模块三:建筑企业“增值税缴纳”难点与节税筹划技巧
          01、企业提供建筑服务,如何缴纳增值税?
          02、建筑施工设备出租给他人使用并配备操作人员,如何缴纳增值税?
          03、出租并包安装脚手架,如何缴纳增值税?
          04、建筑企业的分支机构是否可以认定为一般纳税人?
          05、企业提供建筑服务,哪些情况下可以适用简易计税方法?
          06、甲供工程是否有比例的规定?
          07、不同的建筑项目可以选择不同的计税方法吗?
          08、建筑企业可以选择差额征收吗?有何具体规定?
          09、建筑企业收取的合同违约金、提前竣工奖要缴纳增值税吗?
          10、甲供工程在计算增值税时,销售额中是否应包括甲供材料及设备的价款?
          11、适用一般计税方法的建筑服务是否可以差额扣除分包款?
          12、建筑企业可以扣除的“分包款”是指什么?
          13、发包方代发农民工工资的增值税如何处理?
          14、建筑企业采购部分材料用于提供建筑服务,是否需要分别纳税并开具发票?
          15、销售自产建筑材料同时提供建筑服务的,可否在销售合同中分别注明材料和建筑服务价款,适用不同税率缴纳增值税?
          16、处置结余建筑材料的增值税如何处理?
          17、砂石水泥采购如何抵扣进项税额?
          18、分公司购进的材料,总公司如何抵扣进项税额?
          19、简易计税项目和一般计税项目无法划分的进项税额如何抵扣?
          20、项目管理型 BT 项目需要将全部工程支出按 CAS22 的要求按金融资产进行处理,其进项税额是否可以抵扣?
          21、提供建筑服务的纳税义务发生时间如何确定?
          22、被工程发包方从工程款中扣押的保证金未开具发票,如何确认纳税义务发生时间?
          ……
          模块四:建筑企业“劳务用工”涉税风险规避与纳税筹划
          11、农民工“实名制”了,工资也“专户”了,财务管理、税收缴纳到底怎么处理?
          12、项目部临时劳务用工,劳务费如何支付才算规范?
          13、建筑公司与劳务公司签订劳务分包,劳务费税收风险如何管控?
          14、建筑公司项目部直接招用农民工,用工关系与财税如何规范?
          15、建筑公司与劳务派遣公司签订劳务派遣协议,财税如何优化?
          16、建筑公司与包工头签订劳务承包协议,劳务费如何规范支付?
          17、建筑企业“挂靠”劳务公司开具发票,都有哪些涉税风险?
          18、农民工“新农合”与“社保”,到底怎么买才算规范有效?
          19、建筑公司给“挂证人”低工资缴纳社保,有何涉税风险?
          20、建筑公司解决“重点群体”人员就业,有何税收优惠?
          21、异地工程作业人员个人所得税,如何处理既规范又节税?
          模块五:建筑企业“材料采购”风险管理及应对策略
          01、材料采购合同签订有哪些关注点?到底要如何签订才合理?
          02、为施工项目“自制预制构件”,如何进行财税处理企业最有利?
          03、工程材料既用于“简易计税”又用于“一般计税”项目,增值税怎么抵扣?
          04、货物“包安装合同”要怎么签,可实现节税
          05、设备“包安装合同”要怎么签,可降低税负!
          06、青苗补偿费、罚款支出等业务,如何处理财税最规范?
          07、项目所在地“预缴增值税”,什么情况下可以暂停缴纳?
          08、“甲供工程”要降低税收成本,合同签订有何技巧?
          09、没有取得发票的材料支出,到底要怎么办?
          10、企业采购材料取得异常(失联)增值税专用发票,如何才能抵扣?
          11、财税体制改革对合同签订有何影响?如何实现减税?
          12、机械设备采购合同,签订有何技巧?如何实现节税?
          13、活动板房、物资、电梯等材料采购,合同签订有何技巧?如何实现节税?
          14、合同收、付款条款与涉税业务的勾稽关系,发票、纳税如何规范管控?
          15、“税后金额”合同签订有何技巧,风险如何防范?
          16、有“采购进货”却无“销售出货”,不做“假账”也能降低税负?
          17、不同形式下“违约金、赔偿金”发票如何开具?
          18、所谓的“三流合一”有没有政策依据?如何规避风险?
          19、明明很规范,为什么收到的却是“失控发票”,如何规避风险?
          ……
          模块六:建筑企业“工资发放”风险管控及应对策略
          01、非上市公司、上市公司、新三板公司股权激励纳税有何差异?
          02、新税法下,报酬支付按“工资薪金”还是“劳务报酬”?谁纳税最少?
          03、企业年终及业绩奖,如何发放?可实现个人所得税节税。
          04、非全日制用工,劳务报酬支付方式不合规,就得多交税。
          05、百万高薪制员工,如果进行纳税筹划?
          06、私车公用、员工福利等个人所得税风险把控及处理技巧!
          07、离职所得的个税问题(解除合同、离退休、退休再任职、提前退休、内部退养)如何处理?
          08、对表现优秀的员工提供免费旅游,有何涉税风险?如何规避?
          09、新个人所得税法实施后,哪些点可以实现节税筹划?
          10、高净值人员资产配置与税收缴纳,如何达到最优?
          模块七:大数据时代,企业税务稽查要点、风险点及应对策略
          一、企业“筹资环节”涉税风险、稽查要点及应对策略
          01、关联企业调拨资金,税收缴纳与稽查要点。
          02、金融企业、非金融企业、自然人、关联方借款的利息纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略……
          二、企业“采购环节”涉税风险、稽查要点及应对策略
          01、采购材料物资进项税额涉税风险、稽查要点及应对策略
          02、采购固定资产进项税额涉税风险、稽查要点及应对策略
          03、非正常损失与正常损失涉税风险、稽查要点及应对策略
          04、取得“异常发票”的渠道、特性,稽查要点及应对策略
          三、企业“生产环节”涉税风险、稽查要点及应对策略
          01、会计准则、税收缴纳之间,对成本计算要求差异;
          02、成本、费用、损失等项目涉税风险、稽查要点及应对策略;
          03、税法对发出、领用材料物资的成本计算结转方法与要求;
          04、人工费、劳务费支付涉税风险,稽查要点及应对策略;
          05、费用的归集与分配涉税风险,稽查要点及应对策略;
          06、固定资产折旧费的计提规则涉税风险,稽查要点及应对策略;
          07、其他各项费用支付纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略
          四、企业“销售环节”涉税风险、稽查要点及应对策略
          01、应纳税收入,纳税时间节点评估、稽查要点及应对策略
          02、不征税收入和免税收入确认原则、稽查要点及应对策略
          03、增值税销项税额、价外费用确认原则,稽查要点及应对策略
          04、固定资产出售、转让、报废等税收缴纳,纳税评估及应对策略
          05、收取的违约金发票开具,纳税评估及常见风险应对
          06、视同销售纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略
          07、经营租赁纳税评估、稽查要点、常见风险及应对策略
          五、企业“利益分配环节”涉税风险、稽查要点及应对策略
          01、会计利润的计算及预缴所得税稽查要点,常见风险及应对
          02、汇算清缴纳税调整项目纳税评估及常见风险应对
          03、利润分配的程序及个人所得税缴纳稽查要点
          04、投资收益纳税评估、稽查要点、常见风险及应对
          六、企业“其他业务”涉税风险、稽查要点及应对策略
          01、房产税缴纳原则稽查要点、常见风险及应对
          02、免租房产计征房产税问题稽查要点、常见风险及应对
          03、出差补助、午餐补助、误餐补助、电话费补助、组织旅游、冬季取暖补助等稽查要点、常见风险及应对
          04、年终一次性奖金、年终分红缴纳个税的处理

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          1、收到贵公司报名信息后,我们将第一时间和贵公司参会联系人确认培训事宜。
          2、开课前两周,我们将为您发送《培训确认函》,将培训地点交通路线及酒店预订、培训报到指引等事项告知与您。
          3、本课程也可以安排培训讲师到贵公司进行企业内训,欢迎来电咨询及预订讲师排期。
          4、联系咨询电话:010-62278113  13718601312;联系人:李先生;邮件:25198734@qq.com。
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