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          金四数智化监控时代下的房地产企业纳税筹划创新与变革

          (本课程滚动开课,如遇开课时间或者地点不合适,请拨打010-62258232咨询最新时间、地点等培训安排!)

          培训安排:2021年4月10-11日 重庆• 颐和幸福酒店
          培训对象:房地产企业总裁、财务总监、税收总监,财务主管、税收主管, 财务部长、税收部长,税收经理、财务经理,销售主管、销售经理,采购主管、采购经理,企业合同、法务人员,企业财务会计和其他财税人员,企业其他管理人员。
          培训费用:3880元/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)
          培训背景:
              一般纳税人购进货物应争取进项税额最大化吗?不,那绝对是个大错误!
              将工资转换为劳务报酬既可避税又可规避社保费?不,那只会得不偿失!
              将房租转换为物业管理或者仓储可有效实施房产税筹划吗?不,那根本就是偷税!
              修改或者变更经济合同就能有效规避税收负担?不,那是白日做梦!
              面对税务稽查与税收立法,纳税人只能被动接受吗?不,那已成往事!
              时代在变,政策在变,征管在变,特别是金税四期将全面上线运行,我国的税收征管将向着数据化、智能化迈进,房地产企业的财务与税务数据都不再是什么秘密,收入、成本、费用都将步入裸奔时代。
              自然,对广大房地产企业来说,纳税风险防控特别是纳税筹划的思路和策略,必须进行创新与变革,只有在创新与变革中才能为企业增效,确保企业在经济下行背景下活下去。
              本课程以最新的政策为基础,以企业所得税汇算清缴的重点内容为案例,全面梳理、分析房地产企业纳税涉税风险的管控与纳税筹划思路,并强调实用性、必要性、可操作性。对于目前主流纳税筹划思路中的错弊也提出了调整与改进措施。

          培训讲师:胡俊坤
          法律硕士、税务师,先后在《财政研究》《经济研究参考》《经济学消息报》《涉外税务》《财会通讯》《财会研究》《财会月刊》《税务与经济》等报刊发表论文百余篇,实务类文章六百余篇,有二十多篇文章被中国人大报刊复印资料全文转载;出版有《新纳税申报表填报》《个人所得税法解读》《企业所得税汇算清缴手册》《个人所得税综合所得汇算清缴实务与筹划》等,在业界享有“财税百事通”、“税法活字典”等称号。先后在北京、上海、深圳、广州、南京等100多个城市举办过讲座与培训。授课特点是:总能将法律逻辑与会计严谨融为一体,实现丰满理论与骨感实操的和谐统一,睿智中饱含幽默,调侃中尽显专业。

          培训收益:
          1、看透纳税筹划的本质,把握纳税筹划的基本原则与方法;
          2、精准把握纳税筹划与偷税、逃税的区别并能准确判断; 
          3、得一双慧眼,看穿主流纳税筹划思路和方法的错弊与不足;
          4、全面修正错误纳税筹划思路,确保企业实现利益最大化;
          5、适用大数据征管形势,实现纳税筹划理念的调整与变革;
          6、促进企业财税人员筹划能力提升,有效实施涉税风险防控。

          培训大纲:
          序:从所得税汇缴谈涉税风险的筹划管控
          1、固定资产一次性扣除与所得税筹划之痛
          2、房产广告费税前扣除案与虚开发票之弊
          3、往年费用本年发票处理与原理把控之病
          4、房产公司劳务与绿化支出与数智化之险
          一:账务调整与纳税调整
          1、金四对金三做了哪些升级与调整
          ⑴ 进一步建立、健全决策指挥系统
          ⑵ 开发并应用纳税人综合画像功能
          ⑶ 全面建立涉税信息共享新通道
          ⑷ 实现企业财税信息的联网核查
          ⑸ 税务稽查及系统进入智慧模式
          2、对企业的涉税信息监控将全面升级
          ⑴ 对身份与信用信息的智能化监控
          ⑵ 对企业异常申报信息的智能化监控
          ⑶ 对重点税源与重点行业的智能化监控
          ① 对建筑行业的监控
          ② 对房地产开发企业的监控
          ③ 对劳务派遣行业的监控
          ④ 对用工平台企业的监控
          ⑷ 对重点事项与重点业务的智能化监控
          ① 对个人代开发票信息的监控
          ② 对企业核定征收的监控
          3、金四是否如传说中的那么可怕呢?
          ⑴ 一切猜测性的观点都是流氓做法!
          4、数智化应对金税监控是根本之策
          二:纳税筹划的基本理论创新与变革
          1、纳税筹划的基本内涵与法律责任
          2、不同视角下的纳税筹划方法分类
          3、这些年我们都有哪些纳税筹划错误:
          ⑴ 主体纠正:纳税人并不是纳税筹划主体!
          ⑵ 原则调整:合法性并非筹划的基本原则!
          ⑶ 目标定位:税负最小并非纳税筹划的目标!
          ⑷ 标准界定:筹划并非只是税收政策的选择
          ⑸ 标准创新:税负转嫁绝对不是纳税筹划!
          4、关于纳税筹划,我们还需要做哪些调整?
          三:企业组织架构和身份的选择与筹划
          1、准确理解企业组织架构的内涵
          2、房地产企业组织架构的特殊性
          ⑴ 公司总部-项目部模式
          ⑵ 母公司-子公司-项目部模式
          ⑶ 总公司-分公司-项目部模式
          ⑷ 母公司-项目(指挥)部;子公司-项目部模式
          ⑸ 总公司-总承包部-项目部模式
          3、法人企业与非法人企业的选择与筹划
          ⑴ 传统纳税筹划思路分析
          ⑵ 降税减费对传统思路的影响
          ⑶ 智能化征管背景下的思路调整
          4、子公司与分公司的选择与筹划
          5、直接投资与间接投资的选择与筹划
          ⑴ 直接投资与间接投资的税收差异
          ⑵ 基于人性的筹划选择与分析
          ⑶ 税收优惠背景下该如何选择
          6、企业组织架构与增值税纳税人身份筹划
          ⑴ 纳税人身份选择筹划的一般模型
          ⑵ 身份选择筹划中的政策限制
          ⑶ 物业管理公司的筹划选择
          ⑷ 分立或合并未必能够有效筹划
          7、企业组织架构与小微企业等税收优惠筹划
          ⑴ 小微企业的不同概念与内涵
          ⑵ 不同税种下小微企业的税收优惠
          ⑶ 优惠对建筑地产企业的负面影响
          8、企业组织架构与特殊政策运用的筹划
          ⑴ 企业分立与广告费税前扣除的筹划
          ⑵ 企业架构与园林绿化的进项抵扣
          ⑶ 劳务外包能否解决进项抵扣问题?
          四:政策的选择筹划及操作中的注意事项
          1、政策选择是一切纳税筹划的基础!
          2、纳税筹划本身就是一种正确的选择(选择对偷税的放弃)
          3、政策选择筹划及其运用的一般技巧
          ⑴ 范围:选择并不限于税收政策
          房地产企业拿地主体的选择
          ⑵ 标准:政策必须正确而且当!
          向一般纳税人采购还是其他?
          ⑶ 适用:没有适用政策怎么办?
          项目工程火灾后的业务处理
          ⑷ 调整:政策作废了又怎么办?
          筹划失败了又该怎么办?
          4、政策适用的最高境界:参与政策制定
          ⑴ 纳税公关是最高境界的纳税筹划
          5、房地产企业政策选择与筹划运用
          ⑴ 增值税简易征收方式的选择
          ⑵ 土地增值税利息费用的扣除选择
          ⑶ 投资性房地产计价方式选择
          ⑷ 商住两用楼盘“层高系数”适用
          6、适用优惠政策是最典型的纳税筹划!
          ⑴ 如何获得最新的税收优惠政策
          ⑵ 适用税收优惠政策是实质适用
          ⑶ 适用税收优惠有可能适得其反
          ⑷ 房企须注意土增税优惠中的陷阱!
          ⑸ 固定资产一次性扣除优惠谨慎适用
          ⑹ 房企重组能不能免除土增税负担?
          7、政策选择发生重大差错时该如何处置?
          五:业务转换、调整与重塑筹划策略与运用
          1、经济业务、会计业务与税收业务
          2、业务转换离不了必要的程序或手续!
          3、业务转换筹划策略运用与案例分析
          ⑴ 借款采购工程设备进项不能抵扣?(直接与间接)
          ⑵ 开发项目缺钱时如何借钱风险最小?(借钱与销售)
          ⑶ 子公司没钱与母公司亏损的协调?
          ⑷ 红线外费用如何才能规范合理处理?
          ⑸ 公司办公楼电梯竟然不用缴纳房产税?
          ⑹ 办公区绿化支出不让扣除怎么办?
          ⑺ 工程材料采购不能取得发票该怎么办?
          ⑻ 土地返还款能否适用业务转换筹划?
          华为公司高管报酬策略借鉴与运用
          4、主流筹划思路为什么企业总无法适用?
          ⑴ 签订房租协议就能规避土地增值税?
          ⑵ 房产出租可以转换为物业管理费?错!
          ⑶ 房产出租能转换为仓储收费?错!
          ⑷ 工资转为劳务就能避税降税吗?NO!
          ⑸ 高管工资变为经营所得其实是偷税!
          ⑹ 资产转让向股权转让其实是个馊主意!
          六:不同纳税主体的利益布局筹划与操作
          1、利益布局理念需要在新时期有所创新
          ⑴ 广东德发房地产公司资产处置案与启示
          2、利益布局纳税筹划理论的内涵概括
          ⑴ 纳税收益在不同项目上的布局
          ⑵ 纳税收益在不同期间上的布局
          ⑶ 纳税收益在不同主体上的布局
          3、利益布局筹划必须遵循合作共赢原则
          4、不同纳税主体利益布局的内容范畴
          5、纳税主体利益布局在母子公司间的运作
          ⑴ 增值税时代母子公司间的管理费用
          ⑵ 母子公司间借款利息支出的处理
          ⑶ 直接拿地开发与间接拿地开发的选择
          6、集团公司在特定情况下的利益处置
          ⑴ 集团公司相关政策梳理
          ⑵ 集团公司借款利息的筹划
          7、企业利益与个人利益的联动与博弈
          ⑴ 全年一次性奖金政策到期后的选择
          8、合作企业间的利益权衡与协调处置
          9、企业与政府间的双赢与筹划取舍
          七:合同票据凭证的风险与筹划管控
          1、数智化时代合同票据凭证管理创新
          2、经济合同决定纳税与筹划?本末倒置!
          3、数智化时代三证统一理念已经过时!
          4、善意取得虚开的专票费用能否税前扣除?
          5、找人到税局代开费用发票还行得通吗?
          6、无票费用较高时该如何进行规范处理?
          7、往年费用本年票据该如何进行正确的操作?
          8、业务真实却未取得发票该如何扣除?
          八:企业纳税危机应对中的筹划与运用
          1、税法解释策略与企业涉税危机处置
          2、税收政策适用中的法律位阶抗辩应对
          3、税务稽查危机应对中的程序无效应对
          4、企业纳税危机应对中主体无效处置
          九:老师现场与您答疑互动,学员问老师答,疑难问题不带回家。

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          2、开课前两周,我们将为您发送《培训确认函》,将培训地点交通路线及酒店预订、培训报到指引等事项告知与您。
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